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Está pensando em abrir um negócio no próximo ano ou quer mudar o regime tributário da sua empresa? Então continue a leitura!

Definir o regime tributário da sua empresa é uma decisão crucial que pode impactar significativamente as suas finanças e o seu crescimento. É necessário analisar minuciosamente alguns pontos antes de tomar essa decisão, levando em consideração não apenas o presente, mas também o futuro do seu negócio.

Qual é o porte da sua empresa?

O primeiro ponto de atenção ao definir o regime tributário é o porte da sua empresa. Existem diferentes regimes tributários disponíveis, como o Simples Nacional, o Lucro Presumido e o Lucro Real, e cada um deles é mais adequado para empresas de determinado porte. É importante avaliar o faturamento da sua empresa e analisar qual regime se enquadra melhor nas suas necessidades.

Como já explicamos neste post, os regimes tributários são definidos da seguinte forma:

• Simples Nacional: O Simples Nacional é um regime tributário simplificado destinado a micro e pequenas empresas. Ele oferece uma carga tributária reduzida, unificando vários impostos em um único pagamento mensal. O Simples Nacional é indicado para empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões e pode ser uma boa opção para quem busca simplificar a gestão tributária.
• Lucro Presumido: O regime de Lucro Presumido é aplicável a empresas com faturamento anual de até R$ 78 milhões. Nesse regime, os impostos são calculados com base em uma margem de lucro presumida, determinada por atividade econômica. A vantagem desse regime é a simplificação do cálculo dos impostos, mas é importante considerar que pode não ser a opção mais vantajosa para empresas com margens de lucro elevadas.
• Lucro Real: O regime de Lucro Real é indicado para empresas com faturamento anual acima de R$ 78 milhões ou que optam por esse regime por questões estratégicas. Nesse caso, os impostos são calculados com base no lucro efetivo da empresa. Apesar de ser o regime mais complexo, o Lucro Real pode ser benéfico para empresas com margens de lucro baixas ou que possuam muitas despesas dedutíveis.

Conheça as características da atividade exercida pela sua empresa

Outro ponto relevante para a escolha do regime tributário é a atividade exercida pela sua empresa. Algumas atividades têm alíquotas e regras específicas, como é o caso das empresas do ramo de serviços. Portanto, é fundamental conhecer as particularidades do seu segmento e avaliar como elas podem influenciar na escolha do regime tributário.

Além disso, é necessário considerar a margem de lucro da sua empresa. Empresas com uma margem de lucro elevada podem se beneficiar do regime tributário do Lucro Real, que calcula os impostos tendo como base o lucro líquido real. Já as empresas com margens de lucro mais baixas podem optar pelo Lucro Presumido, que utiliza uma margem de lucro presumida para cálculo dos impostos.

Outro ponto de atenção é o tipo de atividade operacional da sua empresa. Algumas atividades são mais sujeitas a fiscalizações e autuações, o que pode exigir uma estratégia tributária mais eficiente. É importante analisar a natureza do seu negócio e avaliar se é necessário adotar algum regime tributário mais adequado para evitar problemas futuros.

Além desses pontos, é fundamental ter em mente as mudanças na legislação tributária que ocorrem com certa frequência. É importante estar atualizado e buscar o auxílio de um profissional contábil para a tomada de decisão correta.

Planejamento é com a Safira Contábil

Definir o regime tributário da sua empresa é uma etapa crucial para o seu planejamento estratégico e sucesso financeiro. Avalie o porte da sua empresa, a atividade exercida, a margem de lucro e o tipo de atividade operacional. Esteja por dentro das mudanças legislativas e conte com o auxílio de um profissional contábil para garantir que sua empresa esteja em conformidade com a legislação tributária, ao mesmo tempo em que aproveita ao máximo as vantagens fiscais oferecidas pelo regime tributário mais adequado.

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